| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0435/21 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
kaštieľ-výmena okien-I.poschod |
32981.52 |
20.12.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0079/20 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o., |
rekonštrukcia sály KD-záloha |
30000.00 |
25.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0175/22 |
Obec Budimír |
MONASTER s.r.o. |
IKT-vybavenie odbor.učebne-ško |
29333.04 |
05.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0402/22 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
kaštieľ-výmena okien-prízemie |
26756.14 |
26.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0113/20 |
Obec Budimír |
SKANSKA SK a.s. |
rekonštrukcia MK-záhumnie-asfa |
25160.00 |
25.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
105/2013 |
Obec Budimír |
Ministerstvo kultúry SR |
obnova kúrie-stabilizácia obje |
25000.00 |
25.07.2013 |
Zmluva |
 |
|
| 27 |
FD /0360/22 |
Obec Budimír |
URBA s.r.o. |
ÚPN-O-návrh a čistopis |
23400.00 |
18.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0223/20 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o., |
výstavba-amfiteáter v parku-II |
23354.88 |
05.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
OBJ/0016/22 |
Obec Budimír |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
plastová nádoba 120l- zelená, |
23070.00 |
14.04.2022 |
Objednávka |
|
|
| 30 |
OBJ/0027/22 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o., |
žľaby-dážďová kanalizácia-MK-V |
22054.36 |
20.07.2022 |
Objednávka |
|
|
| 31 |
FD /0287/13 |
Obec Budimír |
REALSTAV-Slovakia spol. s |
stavebné práce-havarij.stav šk |
20853.62 |
25.09.2013 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0399/21 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
kaštieľ-omietky,kúrenie-I.fakt |
19581.34 |
02.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0186/21 |
Obec Budimír |
H&K Montage, s.r.o. |
elektroinštalácia-kaštieľ-I.ča |
19087.08 |
22.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0135/13 |
Obec Budimír |
REALSTAV-Slovakia spol. s |
práce havar.stav.škola- ZoD č. |
18536.72 |
21.05.2013 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0245/22 |
Obec Budimír |
Jozef Fejerčák-FEJPOL |
oprava MK-ku kaštieľu asfaltov |
18269.40 |
07.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0210/19 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o. |
rekonštrukcia futbalového záze |
17666.00 |
05.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0199/13 |
Obec Budimír |
STRABAG s.r.o. |
rekonštrukcia MK- N.Koniec |
17423.95 |
17.07.2013 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0196/19 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o. |
rekonštrukcia amfiteátra |
17360.40 |
01.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0403/18 |
Obec Budimír |
Budimírske služby s.r.o. |
výstavba telocvične-III.platba |
16861.08 |
06.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0430/17 |
Obec Budimír |
Jozef Sviatko |
kotol WGB Brotje-2ks-škola+mon |
16753.46 |
04.12.2017 |
Faktúra |
|
|
